|
|
Faktúra |
2013051
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
39,81 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Raabe,s.r.o |
ZŠ s MŠ Kľačany |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
147/2014
|
služby BOZP a PO za 3. štvrťrok 2014
|
125,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Ing. Ladislav Billík-ABP |
ZŠ s MŠ Kľačany |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
160/2014
|
Kontrola a čistenie komínov v objektoch ZŠ a MŠ Kľačany
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
D&D Company, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kľačany |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
159/2014
|
Tlačivá - školská jedáleň
|
23,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
ZŠ s MŠ Kľačany |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
telefón - mobil šj
|
4,46 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ s MŠ Kľačany |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
157/2014
|
telefón mš
|
20,36 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ s MŠ Kľačany |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
156/2014
|
telefón zš
|
5,17 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ s MŠ Kľačany |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
155/2014
|
Hygienické prostriedky
|
40,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kľačany |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
154/2014
|
ročná prehliadka plynových kotlov
|
320,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Jozef Ulianko, Kľačany |
ZŠ s MŠ Kľačany |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
153/2014
|
telefón pevná linka zš, mš, internet mš
|
47,51 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ s MŠ Kľačany |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
152/2014
|
spotreba elektrickej energie 10/2014
|
460,59 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Kľačany |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
151/2014
|
Spotreba plynu 10/2014
|
1 057,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a |
ZŠ s MŠ Kľačany |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
150/2014
|
strava zamestnancov 09/2014
|
313,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Školská jedáleň pri ZŚ s MŠ Kľačany |
ZŠ s MŠ Kľačany |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
149/2014
|
školské potreby - hmotná núdza
|
180,44 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
METRO Cash Carry SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kľačany |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
148/2014
|
likvidácia biologického rozl. kuchyn. odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
BP AGRO-CENTRUM |
ZŠ s MŠ Kľačany |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
146/2014
|
jedálne kupóny
|
526,32 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kľačany |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
162/2014
|
Kontrola a tlakové skúšky hasiacich prístrojov
|
190,80 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Jozef Vadovič - VADAS |
ZŠ s MŠ Kľačany |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
145/2014
|
telefón zš
|
31,31 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Slovak Telekom,a.s |
ZŠ s MŠ Kľačany |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
144/2014
|
vodné 01.08.2013 - 31.07.2014
|
97,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Obec Kľačany |
ZŠ s MŠ Kľačany |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
143/2014
|
vodné 01.08.2013 - 31.07.2014
|
62,10 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Obec Kľačany |
ZŠ s MŠ Kľačany |
|
|
|
01.10.2014 |