|
|
Faktúra |
234/2018
|
materiálno- spotrebné receptúry
|
55,80 |
s DPH |
email
|
|
31.10.2018 |
Ballux spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kľačany, šj |
PhDr. Helena Kolníková |
riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kľačany |
31.10.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
227/2018
|
TONERY zš
|
298,10 |
s DPH |
email
|
|
10.10.2018 |
PROGRESS SYSTEMS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
PhDr. Helena Kolníková |
riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kľačany |
10.10.2018 |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
283/2018
|
ročný prístup Verejná správa
|
117,00 |
s DPH |
email
|
|
18.12.2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
PhDr. Helena Kolníková |
riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kľačany |
18.12.2018 |
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
284/2018
|
vysávač
|
103,20 |
s DPH |
email
|
|
19.12.2018 |
Spoma Hlohovec s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
PhDr. Helena Kolníková |
riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kľačany |
20.12.2018 |
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
291/2018
|
tlačiareň multifunkčná
|
1 699,00 |
s DPH |
email
|
|
21.12.2018 |
PreKo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
PhDr. Helena Kolníková |
riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kľačany |
27.12.2018 |
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
292/2018
|
notebooky, servis tlačiarní
|
2 197,99 |
s DPH |
email
|
|
21.12.2018 |
PreKo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
PhDr. Helena Kolníková |
riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kľačany |
27.12.2018 |
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
272/2018
|
palety
|
80,40 |
s DPH |
email
|
|
07.12.2018 |
Roman Šumský - ROMPAL |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
PhDr. Helena Kolníková |
riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kľačany |
07.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
222/2018
|
zhotovenie pečiatky
|
14,54 |
s DPH |
email
|
|
08.10.2018 |
REDI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
PhDr. Helena Kolníková |
riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kľačany |
09.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
Čistiace prostriedky
|
757,34 |
s DPH |
email
|
|
10.04.2019 |
Tatrachema |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
PhDr. Helena Kolníková |
riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kľačany |
12.04.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
229/2018
|
TONERY zš
|
53,82 |
s DPH |
email
|
|
22.10.2018 |
PROGRESS SYSTEMS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
PhDr. Helena Kolníková |
riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kľačany |
26.10.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2019
|
Čistiace prostriedky
|
63,74 |
s DPH |
email
|
|
09.08.2019 |
Tatrachema |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
PhDr. Helena Kolníková |
riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kľačany |
20.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2-Z/2019
|
učebnice
|
451,77 |
s DPH |
19000645
|
|
19.02.2019 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
PhDr. Helena Kolníková |
riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kľačany |
20.02.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
32221151
|
kancelárske potreby
|
148,76 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
PANDA MK |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
potraviny
|
352,01 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Kadlo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
28.10.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
potraviny
|
174,66 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Kadlo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
19.10.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
mlieko a mlliečné výrobky
|
152,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Bofil |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
19.10.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
mäso a mäsové výrobky
|
132,95 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
PD Hlohovec |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
19.10.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
mlieko a mlliečné výrobky
|
151,95 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Bofil |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
25.10.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
potraviny
|
283,10 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Grandfood |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
25.10.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
potraviny
|
324,77 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Kadlo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
25.10.2022 |
24.11.2022 |
