|
|
Faktúra |
123/2020
|
poistka
|
536,76 |
s DPH |
|
5720044698
|
04.08.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská ces |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
04.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
mobil zš
|
20,90 |
s DPH |
|
2018/10/001
|
01.03.2019 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
PhDr. Helena Kolníková |
riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kľačany |
05.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
286/2018
|
služba projekt
|
150,00 |
s DPH |
|
2018/10/001
|
20.12.2018 |
AIESEC in Nitra |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
PhDr. Helena Kolníková |
riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kľačany |
20.12.2018 |
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
Mobil mš
|
15,86 |
s DPH |
|
2018/10/001
|
17.01.2019 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
PhDr. Helena Kolníková |
riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kľačany |
30.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
mobil zš
|
23,09 |
s DPH |
|
2018/10/001
|
03.01.2019 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
PhDr. Helena Kolníková |
riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kľačany |
15.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
mobil zš
|
20,96 |
s DPH |
|
2018/10/001
|
03.01.2019 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
PhDr. Helena Kolníková |
riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kľačany |
15.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2019
|
ČB a farebné výtlačky
|
203,22 |
s DPH |
|
15/02/2019
|
16.04.2019 |
PreKo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
PhDr. Helena Kolníková |
riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kľačany |
25.04.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Objednávka |
212023
|
oprava umývačky riadu
|
111,55 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
RM Gastro -JAZ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
potraviny
|
18,11 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Grandfood |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
21.04.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
elektrina MŠ 4/2023
|
187,02 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
elektrina ZŠ+ŠJ 4/2023
|
626,27 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
mobil MŠ
|
21,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
mobil ŠJ
|
4,18 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
publikácia
|
45,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
ZMO |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
centrálny kľúč
|
74,39 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
ABAmet, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
kontrolná prehliadka váhy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
VAMONT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
182023
|
všeobecný materiál ŠJ
|
51,75 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
KADLO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
internet MŠ 4/2023
|
17,89 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
plyn MŠ 5/2023
|
1 273,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Východoslovenská energetika a s. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
výkon zodpovednej osoby 5/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
02.05.2023 |
02.05.2023 |
