|
|
Faktúra |
123/2020
|
poistka
|
536,76 |
s DPH |
|
5720044698
|
04.08.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská ces |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
04.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
mobil zš
|
20,90 |
s DPH |
|
2018/10/001
|
01.03.2019 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
PhDr. Helena Kolníková |
riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kľačany |
05.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
mobil zš
|
23,09 |
s DPH |
|
2018/10/001
|
03.01.2019 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
PhDr. Helena Kolníková |
riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kľačany |
15.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
Mobil mš
|
15,86 |
s DPH |
|
2018/10/001
|
17.01.2019 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
PhDr. Helena Kolníková |
riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kľačany |
30.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
286/2018
|
služba projekt
|
150,00 |
s DPH |
|
2018/10/001
|
20.12.2018 |
AIESEC in Nitra |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
PhDr. Helena Kolníková |
riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kľačany |
20.12.2018 |
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
mobil zš
|
20,96 |
s DPH |
|
2018/10/001
|
03.01.2019 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
PhDr. Helena Kolníková |
riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kľačany |
15.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2019
|
ČB a farebné výtlačky
|
203,22 |
s DPH |
|
15/02/2019
|
16.04.2019 |
PreKo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
PhDr. Helena Kolníková |
riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kľačany |
25.04.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
potraviny
|
699,14 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Kadlo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
18.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
283,55 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
PD Hlohovec |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
29.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
potraviny
|
712,97 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Kadlo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
30.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
potraviny
|
835,54 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Kadlo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
30.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
potraviny
|
46,87 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Grandfood |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
09.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
mlieko a mlliečné výrobky
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Bofil |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
29.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
potraviny
|
379,06 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Grandfood |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
29.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
mlieko a mlliečné výrobky
|
429,20 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Bofil |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
29.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
potraviny
|
585,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Kadlo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
23.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
potraviny
|
436,28 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Grandfood |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
18.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
potraviny
|
382,97 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Kadlo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
09.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
mlieko a mlliečné výrobky
|
216,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Bofil |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
09.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
123,18 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
PD Hlohovec |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
18.05.2023 |
13.06.2023 |