|
|
Faktúra |
16/2014
|
čistiace prostriedky
|
239,86 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Tatrachema Trnava |
ZŠ s MŠ Kľačany |
|
|
|
27,1,2014 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
potraviny
|
247,76 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
potraviny
|
291,63 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
FOOD Service |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
potraviny
|
264,73 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Grandfood |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
potraviny
|
532,59 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Kadlo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
potraviny
|
191,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
06.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
potraviny
|
224,44 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
FOOD Service |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
05.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
potraviny
|
192,65 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Kadlo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
05.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
potraviny
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Grandfood |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
06.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
potraviny
|
225,82 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
FOOD Service |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
06.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
cereálie,ovocné šťavy
|
155,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Slovex |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
06.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
potraviny
|
341,94 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Kadlo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
16.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
potraviny
|
141,24 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Grandfood |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
16.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
potraviny
|
58,98 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
16.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
mobil ZŠ+ŠJ+MŠ 2/2026
|
153,55 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
knihy
|
44,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Daniel Hevier - HEVI |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
11590
|
knihy
|
44,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Daniel Hevier - HEVI |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
knihy
|
53,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
plyn ZŠ 3/2026
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
elektrina ZŠ+ŠJ 2/2026
|
530,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
10.03.2026 |
10.03.2026 |