|
|
Objednávka |
2023108
|
všeobecný materiál ŠJ
|
143,68 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
KADLO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
elektrina ZŠ+ŠJ 1/2023
|
788,30 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
potraviny
|
427,84 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Kadlo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
28.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
mobil ZŠ
|
36,35 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
všeobecný materiál 3/2023
|
63,44 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
potraviny
|
742,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Kadlo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
07.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
108,36 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
PD Hlohovec |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
07.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
potraviny
|
278,75 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
bidfood |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
07.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
potraviny
|
120,12 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Grandfood |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
07.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
čaje,cerálne výrobky
|
202,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Slovex |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
07.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
potraviny
|
465,54 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Kadlo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
27.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
mobil ŠJ
|
4,13 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
171,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
PD Hlohovec |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
28.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
mlieko a mlliečné výrobky
|
415,45 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Bofil |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
27.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
potraviny
|
233,18 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Grandfood |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
27.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
potraviny
|
1 271,06 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Kadlo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
23.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
mlieko a mlliečné výrobky
|
348,53 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Bofil |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
22.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
potraviny
|
33,91 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Mmplus |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
22.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
mobil MŠ
|
19,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
elektrina MŠ 1/2023
|
207,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
10.02.2023 |
10.02.2023 |