|
|
Faktúra |
25/2023
|
potraviny
|
33,91 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Mmplus |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
22.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
mobil MŠ
|
19,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
mobil ŠJ
|
4,13 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023108
|
všeobecný materiál ŠJ
|
143,68 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
KADLO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
všeobecný materiál ŠJ
|
143,68 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
KADLO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
elektrina ZŠ+ŠJ 2/2023
|
691,15 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
potraviny
|
233,18 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Grandfood |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
27.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
lyžiarsky kurz
|
4 650,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Turist hotel Drotár-Medveď Miroslav |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023038
|
lyžiarsky kurz
|
4 650,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Turist hotel Drotár-Medveď Miroslav |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
internet MŠ 2/2023
|
17,89 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
výkon zodpovednej osoby 3/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
školské potreby HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Papier centrum s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
82023
|
školské potreby HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Papier centrum s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
mobil ZŠ
|
59,26 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
potraviny
|
1 271,06 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Kadlo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
23.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
mlieko a mlliečné výrobky
|
415,45 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Bofil |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
27.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
všeobecný materiál ŠJ
|
58,60 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
KADLO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
mobil ZŠ
|
36,35 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
Mgr. Miroslav Ďurina |
riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kľačany |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
potraviny
|
628,65 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Kadlo |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
14.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
mäso a mäsové výrobky
|
221,11 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
PD Hlohovec |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Ivana Matušňáková |
vedúca ŠJ |
14.03.2023 |
28.03.2023 |